绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会关于审计整改结果的公告

　　2022年3月28日至2022年4月28日，柯桥区审计局对冯华林同志任绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会主任期间经济责任履行及区轻纺城建管委2021年度预算执行情况进行了审计，并出具了审计报告。对审计报告中提出的问题，我委高度重视，认真研究部署整改工作，相关问题已基本整改到位，现将整改结果公告如下：

　　一、关于“展会宣传类单一二、关于“系统内各单位存款存取统筹规划不到位”的问题，我委已加强单位存款存放管理，完善《绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会财务管理制度》。

　　三、关于“履行经济责任年度报告填写不规范”的问题，我委已对2021年重大经济决策事项进行梳理，重新填报完整《2021年主要领导干部履行经济责任年度报告》。

　　四、关于“公共资源交易不规范”的问题，我委已出台《关于修改完善〈绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会限额以下公共资源交易管理办法〉的补充意见》，加强标底的编制和审核，对招标采购的要求作了进一步明确。

　　五、关于“政府购买服务项目合同执行不到位”的问题，我委已要求合作公司在2022年底总结活动中补偿实施动态秀，并对2家物业公司扣除相应物业管理服务费。

　　六、关于“支出管理不规范”的问题，我委已收回不规范的人员支出，申报缴纳了劳务费税金，并进一步完善《绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会财务管理制度》规范培训费支出管理。

　　七、关于“对内部控制管理不到位”的问题，我委已建立台账登记可重复循环使用的防疫物资，收回多支付的租车费、拖车费，已做好食堂刷卡系统的升级改造，完成了食堂IC卡的清理，完善了账面食堂支出的会计科目设置，加强了支出核算管理。

　　八、关于“时尚创意类财政激励政策执行不到位”的问题，我委已修订完善制度并收回不符合政策要求的补助款，规范创意设计基地优秀企业评比、在园企业管理，细化合作项目考核。

　　九、关于“收回政策性资金未及时上缴区财政”的问题，我委已将收回的政策奖励资金上缴财政。

　　特此公告。

　　绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会

　　2022年11月8日

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